МБУДО СШОР №23

г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 34

План ФХД на 2024 год































































































































Утверждаю






























































































































Директор






























































































































(наименование должности уполномоченного лица)






























































































































МБУДО СШОР № 23






























































































































(наименование органа-учредителя (учреждения)






























































































































 

И.А. Зенищев






























































































































(подпись)

(расшифровка подписи)






























































































































" "
 20  г.





















































































































































































































План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.












































































































(на 2024г. и плановый период 2025и 2026 годов 1)













































Коды















































































































































































































от " "
 20  г.2




















































Дата
 
Орган, осуществляющий






















































































































по Сводному реестру
20300102
функции и полномочия учредителяуправление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

























глава по БК
972


















































































































































по Сводному реестру
203Р9920


















































































































































ИНН
3666147629
Учреждениемуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 23

























КПП
366601001
Единица измерения: руб.




























































































































по ОКЕИ
383


































































































































































Раздел 1. Поступления и выплаты


































































































































































Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификации Российской Федерации 3Аналитический код 4Сумма
на 2024 г.на 2025 г.на 2026 г.за пределами планового периода
текущий финансовый годпервый год планового периодавторой год планового периода
12345678
Остаток средств на начало текущего финансового года 50001хх82 475,29   
Остаток средств на конец текущего финансового года 50002хх    
Доходы, всего:1000  44 371 452,2344 417 900,0057 711 900,00 
в том числе:
доходы от собственности, всего		110012000038 500,000,000,00 
в том числе:1110 12138 500,00   
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего120013000042 756 905,4043 500 900,0045 791 900,00 
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		121013013142 750 305,4043 500 900,0045 791 900,00 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования1220130     
             доходы от оказания платных работ (услуг)12301301313 000,00   
доходы по условным арендным платежам12401301353 600,00   
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего1300140141    
безвозмездные денежные поступления, всего14001500001 576 046,83917 000,0011 920 000,00 
в том числе:1410150152/1621 574 046,83917 000,0011 920 000,00 
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений1420150     
        безвозмездные денежные поступления текущего характера14301501552 000,00   
прочие доходы, всего1500180     
доходы от операций с активами, всего1900      
прочие поступления, всего 61980х     
Расходы, всего2000х 44 453 927,5244 417 900,0057 711 900,00 
в том числе:
на выплаты персоналу, всего		2100х 38 035 232,9739 038 000,0041 290 000,00х
в том числе:
оплата труда		211011121128 898 000,0029 682 000,0031 412 000,00х
             социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме211111126624 000,0022 000,0022 000,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера2120112212104 232,9720 000,0020 000,00х
            прочие работы, услуги2121112226280 000,00350 000,00350 000,00 
            социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме2122112266    
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий2130113226   х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401190008 729 000,008 964 000,009 486 000,00х
в том числе:
на выплаты по оплате труда		21411192138 729 000,008 964 000,009 486 000,00х
на иные выплаты работникам2142119    х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания2150131    х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия2160133    х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания2170134    х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами2180139    х
в том числе:
на оплату труда стажеров		2181139    х
социальные и иные выплаты населению, всего220030000014 000,00  х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		221032000014 000,00  х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		221132126414 000,00  х
        
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда2220340    х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства2230350    х
иные выплаты населению2240360    х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего2300850000303 905,40311 900,00311 900,00х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог		2310851291303 900,00303 900,00303 900,00х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина23208522910,008 000,008 000,00х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей23308532925,40  х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х    х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410613     
гранты, предоставляемые автономным учреждениям2420623     
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430634     
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам2440810     
взносы в международные организации2450862     
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями2460863     
        
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х    х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения2520831    х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 72600х 6 100 789,155 068 000,0016 110 000,00 
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610241     
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества263024322585 000,00 11 000 000,00 
прочую закупку товаров, работ и услуг26402440004 288 473,093 484 000,003 492 000,00 
                услуги связи 244221178 800,00178 800,00178 800,00 
               транспортные услуги 244222200 000,00200 000,00200 000,00 
               коммунальные расходы 24422382 300,0083 000,0088 000,00 
               арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 244224    
              работы, услуги по содержанию имущества 2442251 370 220,381 138 700,001 138 700,00 
              прочие работы, услуги 2442261 612 046,831 529 000,001 532 000,00 
              усоуги страхования 244227    
              услуги, работы для целей капитальных вложений 244228    
             увеличение стоимости основных средств 244310740 300,00300 000,00300 000,00 
             увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 24434113 000,0013 000,0013 000,00 
             увеличение стоимости продуктов питания 244342    
              увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244343    
              увеличение стоимости строительных материалов 2443444 000,0016 000,0016 000,00 
              увеличение стоимости мягкого инвентаря 24434523 700,00   
              увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 24434664 105,8825 500,0025 500,00 
              увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244347    
              увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244349    
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем		2650246     
закупку энергетических ресурсов26602472231 727 316,061 584 000,001 618 000,00 
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего2700400     
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710406     
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями2720407     
Выплаты, уменьшающие доход, всего 83000100    х
в том числе:
налог на прибыль 8		3010     х
налог на добавленную стоимость 83020     х
прочие налоги, уменьшающие доход 83030     х
Прочие выплаты, всего 94000х    х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии		4010610    х
        


































































































































































_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
























































































_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.


































































_____3_В графе 3 отражаются:











































































































































_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;













































































_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;






































_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;






























































































_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.






































_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".






























































































































_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.